乌龟图是什么样子

1,术语定义 , 1.1 顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾 客联系的过程,用 COP 表示. 1.2 COP 清单:是描述各个 COP 过程输入和输出的文件. 1.3 乌龟图:是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示,该图分别以乌龟 的头部,尾巴,四只脚和腹部表示六个关键问题. 2,分析步骤 , 2.1 各部门绘制乌龟图的准备 2.1.1 要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内 涵. 2.1.2 各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容. 2.1.3 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件, (程序文件,相关法律法规或技术 规范,指导文件) 2.1.4 各部门应明确接口关系,并确保现在过程已经监测/评估. 2.1.5 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出 给谁. 2.1.6 现有过程有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁. 2.2 乌龟图的图解说明 2.2.1 方框 1:是乌龟的身躯,主要描述过程名称,要求各部门通过多方论证的方法识别 过程并先后找出 COP 过程,支持过程/子过程,管理过程,将识别的过程名称填入,要求过 程名称准确与实际一致, *特别提示: COP 过程基本是 TS16949 标准第七章中涉及的内容. 2.2.2 方框 2:是乌龟的左前脚,应写清如何做,填写相关的过程控制程序,支持的指导 文件,方法等,要求较详细填写,不要遗漏. 2.2.3 方框 3:是乌龟的右前脚,是涉及相关的资源的描述,使用什么方式,填写本过程 使用的材料,机器,检测设备,计算机系统,软件等. 2.2.4 方框 4:是乌龟的右后脚,应描述谁负责做及对资格的要求,特别注意人员的技能 要求和能力培训等. 2.2.5 方框 5:是乌龟的左后脚,应描述现使用的关键测量/评估内容,如矩阵表,推移 图,关键指标,月报等. 2.2.6 方框 6:是乌龟的头部,是对涉及的过程输入的描述.输入也是要求,是分析的关 键,应详细填写实际输入,可能是文件,图面,材料,样件,数模,工具或计划或信息,应 清楚输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关的法律法规的要求. 2.2.7 方框 7:是乌龟的尾巴,是对涉及过程输出的描述,输出也是提供的证据,可能是 具体的产品,文件,应与有效的评估测量相联系,应详细填写实际的输出证据,并可追溯. 2.3 分析注意事项 2.3.1 方框 2,方框 3,方框 7 是相互关联的,方框 2 的如何做?就是我们现在的程序 文件,指导文件及作法(作法有时指保持记录) .程序和指导文件作法中涉及的原材料,配 套件,设备,检测手段,模治具就是方框 3 的通过什么方式来完成过程,方框 7 的证据大 多是四阶表单或实物. 2.3.2 方框 7 和方框 5 是相关的,也是关联的,方框 7 的内容是客观证据,可选择适用 参考要求,如程序文件的第六章,记录总台帐,APQP 文件包等, 2.3.3 方框 3 涉及的是公司的管理过程. 2.3.4 方框 3 和方框 4 涉及的多数是人员,设备,设施,资金等资源要求,因为资源配 备需要高阶决策,所以应获得高阶的支持. 2.3.5 方框 5 除现行考核指标外,包括期望的指标.

乌龟图的六要素是：以顾客为关注焦点，领导作用、全员参与，过程方法，基于事实的决策方法，与供方互利的关系。

乌龟图也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。COP清单，是描述各个COP过程输入和输出的文件。

乌龟图是通过一个形象化的图来展示与过程有关的各项要素，一般乌龟的头尾表示输入、输出；乌龟的四肢分别代表了“人、机、料、法、环、测”等要素，其中“机、料、环”通常放在一个脚；其他三脚对应“人员”、“方法”和“测试指标”。

对输入的要求通常是过程所需的要求；输出则是过程的结果。输出的结果既可以包括有形的产品，也可以包括无形的服务。

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为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标。

而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。

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